一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，落實(shí)積極的財(cái)政政策，培植實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化支出，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

　　（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

　?。?）一般公共預(yù)算收入10015.50萬元，完成年初預(yù)算10000萬元的100.15%，自然口徑同比增長5.21%，扣除留抵退稅因素后可比口徑增長5.52% 。其中，稅收收入8932.83萬元；非稅收入1082.67萬元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為10.81% 。

　　（2）轉(zhuǎn)移性收入5078.02萬元。建設(shè)資金補(bǔ)助收入2482萬元；污水處理運(yùn)維經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入430.56萬元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)返還性補(bǔ)助收入143.10萬元；城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)返還性補(bǔ)助收入82.82萬元，村居辦公及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)352萬元，財(cái)力補(bǔ)助300萬元，體制調(diào)資補(bǔ)助收入407.81萬元，雙百社工補(bǔ)助85.25萬元，環(huán)保巡查員補(bǔ)助62.10萬元；其他零散上級補(bǔ)助收入732.38萬元。

　　綜上，全年財(cái)政總收入為15093.52萬元。

　　（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為14438.40萬元，完成調(diào)整預(yù)算14511萬元的99.50% 。主要支出完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出3280.34萬元，完成調(diào)整預(yù)算3292萬元的99.65%；

　?。?）國防支出13.73萬元，完成調(diào)整預(yù)算13萬元的105.62%；

　?。?）公共安全支出447.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算450萬元的99.33%；

　?。?）教育支出4485.01萬元，完成調(diào)整預(yù)算4500萬元的99.67%；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出27.59萬元，完成調(diào)整預(yù)算28萬元的98.54%；

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2074.31萬元，完成調(diào)整預(yù)算2100萬元的98.78%；

　?。?）醫(yī)療健康支出718.86萬元，完成調(diào)整預(yù)算720萬元的99.84%；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出474.96萬元，完成調(diào)整預(yù)算480萬元的98.95%；

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1455.35萬元，完成調(diào)整預(yù)算1460萬元的99.68%；

　?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出373.32萬元，完成調(diào)整預(yù)算375萬元的99.55%；

　　（11）自然資源海洋氣候等支出31.99萬元，完成調(diào)整預(yù)算32萬元的99.97%；

　?。?2）住房保障支出106.46萬元，完成調(diào)整預(yù)算108萬元的98.57%；

　?。?3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.37萬元，完成調(diào)整預(yù)算43萬元的98.53%；

　?。?4）上解支出907.11萬元，完成調(diào)整預(yù)算910萬元的99.68% 。其中：體制上解支出160萬元；鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解300.47萬元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出446.64萬元。

　　部分科目支出超額完成預(yù)算，在全年總支出不超年初預(yù)算的前提下，在相近科目間調(diào)劑使用。

　　（三）總收支結(jié)余情況

　　2022年，全年財(cái)政總收入為15093.52萬元，全年財(cái)政總支出為14438.40萬元，收支相抵結(jié)余為655.12萬元，主要為體制結(jié)余款。

　　（四）2022年財(cái)政主要工作和成效

　　鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，切實(shí)履行職能，維護(hù)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和大局穩(wěn)定，主要抓好以下幾方面：

　　1、積極組織收入，確保財(cái)力增長

　　在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境的前提下，通過完善稅收收入的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，確保稅收收入依時(shí)足額入庫。緊緊圍繞目標(biāo)發(fā)力，通過盤活低效用地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、狠抓招商引資、盤活閑置資產(chǎn)等措施，多管齊下，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入10015.50萬元，完成年初預(yù)算10000萬元的100.15% ，自然口徑同比增長5.21% ，扣除留抵退稅因素后可比口徑增長5.52% ，圓滿完成市下達(dá)我鎮(zhèn)的財(cái)政收入考核目標(biāo)任務(wù)。

　　2、規(guī)范嚴(yán)控支出，提高資金使用效率

　　2022年，鎮(zhèn)財(cái)政部門按照“有保有壓，突出重點(diǎn)”的原則，合理、科學(xué)安排各項(xiàng)財(cái)政支出，全面落實(shí)過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保民生、保重點(diǎn)，嚴(yán)控非急需、非剛性、非考核的支出。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，及時(shí)梳理消化各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌用于我鎮(zhèn)重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3、著力改善民生，切實(shí)增強(qiáng)保障能力

　　在財(cái)政資金收支平衡壓力大的情況下，積極爭取上級專項(xiàng)資金支持，多渠道、多方式落實(shí)配套資金，創(chuàng)建美麗圩鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)，推進(jìn)村內(nèi)道路硬底化，持續(xù)改善人居環(huán)境。同時(shí)，不斷調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對疫情防控等重點(diǎn)工作的投入，加大民生保障力度。

　　（五）預(yù)算執(zhí)行存在的問題

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績，但受經(jīng)濟(jì)下行、疫情等多重因素疊加影響，財(cái)政工作面臨許多困難和問題，主要表現(xiàn)在：

　　一是依靠非稅收入支撐財(cái)政收入增長難以持續(xù)。鎮(zhèn)財(cái)政部門通過多渠道拓展非稅收入來源，著力增加財(cái)政收入，2022年非稅收入達(dá)1082.67萬元，占比10.81%，主要是資產(chǎn)處置及大宗行政罰沒，非稅資源儲(chǔ)備乏力，后續(xù)非稅收入增長空間有限。二是鎮(zhèn)內(nèi)產(chǎn)業(yè)比較單一，易受產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆蛩赜绊憽Ｒ蛱烊粴鈨r(jià)格暴漲，生產(chǎn)成本暴增，各陶瓷企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營，直接影響我鎮(zhèn)稅收收入。三是剛性支出增長過快，除?；?、保民生外，發(fā)展性投入缺口仍然很大，且基本財(cái)力保障不夠平衡，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。面對以上問題我鎮(zhèn)將在今后的工作中高度重視，采取更有力措施，逐步加以解決。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政收支形勢仍然嚴(yán)峻。收入方面，與去年相比，今年缺乏閑置國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及大宗一次性收入，增收壓力倍增；支出方面，基本民生、教育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求較大，財(cái)政支出增長態(tài)勢不變。綜上，2023年我鎮(zhèn)必須堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)，切實(shí)保障上級黨委、政府及鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府決策部署落實(shí)到位。

　　2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以收定支、量入為出，集中財(cái)力辦大事、要事，全力保障重點(diǎn)工作任務(wù)；堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，從嚴(yán)控制一般性支出，繼續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，保障重點(diǎn)支出；強(qiáng)化資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。

　　（一）預(yù)算草案

　　1. 預(yù)算收入計(jì)劃

　　（1）一般公共預(yù)算收入10500萬元，較2022年自然口徑實(shí)績收入10015萬元同比增長4.84% 。其中，非稅收入100萬元；稅收收入10400萬元，較2022年8933萬元，增長16.42%。

　　（2）轉(zhuǎn)移性收入7559.03萬元。主要組成如下：建設(shè)資金補(bǔ)助收入2996萬元；2020年至2022年體制期結(jié)余款1245.43萬元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)返還性補(bǔ)助收入413.98萬元；體制調(diào)資補(bǔ)助收入407.81萬元；污水處理運(yùn)維補(bǔ)助收入372萬元；村居辦公及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)352萬元；生態(tài)公益林經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償309.26萬元；農(nóng)村保潔員及補(bǔ)助資金及保潔考核獎(jiǎng)勵(lì)260.40萬元；基本農(nóng)田經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償171.09萬元；固定資產(chǎn)收益144.13萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金99.40萬元；其他上級補(bǔ)助收入787.53萬元。

　　綜上，2023年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入為18059.03萬元。

　　2.預(yù)算支出安排

　　2023年，全鎮(zhèn)預(yù)算總支出為17908.10萬元，主要安排如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出安排4369.60萬元，占年度總預(yù)算支出的24.40% 。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出2724.53萬元，人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)62.15萬元，黨建經(jīng)費(fèi)308萬元，村居辦公及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)352萬元，統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)73.50萬元，意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)623.30萬元，其他項(xiàng)目支出221.12萬元。

　　（2）國防支出安排31.80萬元，占年度總預(yù)算支出的0.18%，主要用于一年兩季的征兵工作、擁軍優(yōu)撫及武裝部裝備購置。

　?。?）公共安全支出安排726.56萬元，占年度總預(yù)算支出的4.06% 。其中，財(cái)撥人員等基本支出365.55萬元，財(cái)撥項(xiàng)目支出3.8萬元，鎮(zhèn)禁毒專項(xiàng)工作130.50萬元，鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治工作195.66萬元，鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作31.05萬元。

　?。?）教育支出安排4715.10萬元，占年度總預(yù)算支出的26.33% 。教師工資福利支出4565.10萬元，教育創(chuàng)強(qiáng)及師資提升等經(jīng)費(fèi)投入150萬元。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出安排92.08萬元，占年度總預(yù)算支出的0.51% 。財(cái)撥農(nóng)村電影放映員補(bǔ)助及放映經(jīng)費(fèi)7.22萬元，全域旅游創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)10萬元，創(chuàng)文宣傳經(jīng)費(fèi)55萬元，其他項(xiàng)目支出19.86萬元。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排2908.85萬元，占年度總預(yù)算支出的16.24% 。財(cái)撥基本支出2500.28萬元（財(cái)撥行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1723.06萬元，財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助362.13萬元，撫恤及退役安置344.65萬元，其他財(cái)撥基本支出70.44萬元）；財(cái)撥項(xiàng)目支出139.95萬元（孤兒、高齡、殯葬補(bǔ)助66.74萬元，最低生活保障10.17萬元，特困人員救助供養(yǎng)63.04萬元）；鎮(zhèn)級退役軍人事務(wù)117.90萬元，鎮(zhèn)級社會(huì)福利事務(wù)129.23萬元，其他鎮(zhèn)級項(xiàng)目支出21.49萬元。

　　（7）醫(yī)療健康支出安排912.70萬元，占年度總預(yù)算支出的5.10% 。財(cái)撥基本支出773.68萬元（財(cái)撥行政事業(yè)單位醫(yī)療支出241.48萬元，財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助515.52萬元，其他財(cái)撥基本支出16.68萬元）；財(cái)撥項(xiàng)目支出69.02萬元；創(chuàng)國衛(wèi)病媒生物消殺經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等70萬元。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出安排696.94萬元，占年度總預(yù)算支出的3.89% 。圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)疏通清淤及檢修100萬元，蒲橋污水廠處理費(fèi)300萬元，圩鎮(zhèn)污水廠運(yùn)營經(jīng)費(fèi)110萬元，農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維和電費(fèi)78萬元，環(huán)保巡查員支出90.78萬元，改造其他環(huán)保支出18.16萬元。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排1401.07萬元，占年度總預(yù)算支出的7.82% 。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)455萬元，鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)事務(wù)223.43萬元，陶瓷園區(qū)事務(wù)224.71萬元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生事務(wù)497.93萬元。

　?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出安排719.25萬元，占年度總預(yù)算支出的4.02% 。財(cái)撥人員等基本支出162.96萬元，財(cái)撥項(xiàng)目支出10.56萬元，第一重山商品林補(bǔ)償102.28萬元，水利經(jīng)費(fèi)167.26萬元，河長制經(jīng)費(fèi)42.70萬元，提升村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)費(fèi)50萬元，林業(yè)經(jīng)費(fèi)57.70萬元，早、晚稻政策性水稻保險(xiǎn)45萬元，畜牧農(nóng)檢事務(wù)21萬元（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作和專職人員經(jīng)費(fèi)共16萬元，其他畜牧事務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元），抗旱經(jīng)費(fèi)10萬元，撂荒地復(fù)墾工作經(jīng)費(fèi)10萬，其他涉農(nóng)事務(wù)39.79萬元。

　　（11）自然資源海洋氣象等支出安排77.20萬元，占年度總預(yù)算支出的0.43% 。主要是土地整治及財(cái)撥人員經(jīng)費(fèi)。

　　（12）住房保障支出安排138.51萬元，占年度總預(yù)算支出的0.77% 。主要是危房改造及財(cái)撥人員住房公積金。

　?。?3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排43.44萬元，占年度總預(yù)算支出的0.24% 。應(yīng)急事務(wù)25.50萬元，鎮(zhèn)級消防事務(wù)17.94萬元。

　?。?4）上解支出安排995萬元，占年度總預(yù)算支出的5.56% 。體制專項(xiàng)上解預(yù)測160萬元，鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解315萬元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出520萬元。

　?。?5）預(yù)備費(fèi)安排80萬元，占年度總預(yù)算支出的0.45% 。

　　3. 總收支結(jié)余情況

　　2023年，全年財(cái)政預(yù)算總收入為18059.03萬元，預(yù)算總支出為17908.10萬元，收支相抵結(jié)余150.93萬元。

　　（二）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府工作部署，貫徹新發(fā)展理念，提高財(cái)政資金效益，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全面完成2023年財(cái)政收入任務(wù)及執(zhí)行好財(cái)政支出計(jì)劃。

　　1、加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保收支平衡

　　一是切實(shí)抓好組織收入工作，確保財(cái)政收入增長。加快落地項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)做好招商引資和現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)工作，努力培植和壯大稅源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；抓好緩繳繳回稅款的征收管理工作，確保應(yīng)收盡收；完善財(cái)政收入預(yù)測機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、稅務(wù)等部門聯(lián)系，強(qiáng)化收入運(yùn)行監(jiān)測，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，依法征收、應(yīng)征盡收。二是加強(qiáng)支出管理。牢固樹立厲行節(jié)約，過緊日子的思想，壓減一般性支出，將有限的財(cái)力用在刀刃上，按輕重緩急次序，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保改革、保穩(wěn)定；堅(jiān)持有保有壓，保障重點(diǎn)項(xiàng)目提質(zhì)增效，積極支持鄉(xiāng)村振興、教育、基本民生、高質(zhì)量發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，抓好項(xiàng)目實(shí)施與支出進(jìn)度匹配度，提高財(cái)政支出均衡性。

　　2、統(tǒng)籌優(yōu)化財(cái)政資金，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障

　　進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，足額安排民生事項(xiàng)配套資金，全力做好惠民工作，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件；繼續(xù)加大對三農(nóng)的投入，財(cái)力配置更加傾斜基礎(chǔ)薄弱環(huán)節(jié)；加大美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)投入，爭創(chuàng)國家衛(wèi)生鎮(zhèn)，提升群眾宜居生活水平；集中財(cái)力，全面保障鎮(zhèn)黨委確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作的開展；不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)服務(wù)。

　　3、深化財(cái)政管理改革，不斷提高科學(xué)理財(cái)水平

　　一是貫徹落實(shí)新一輪預(yù)算管理制度改革。加快構(gòu)建全鎮(zhèn)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，全鏈條銜接的財(cái)政管理格局。二是充分發(fā)揮“大刀隊(duì)”作用，核減無效低效投入，有效發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。三是加強(qiáng)基層治理資金統(tǒng)籌整合和村級財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)收支行為，提高村級資金使用效益。

　　4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益

　　充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對財(cái)政資金的管理和監(jiān)督，全面排查財(cái)政資金使用管理中存在問題，抓好整改，堵塞漏洞，保障財(cái)政資金管理安全高效。加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，拓寬績效管理領(lǐng)域，強(qiáng)化績效管理約束，全面提升財(cái)政資源配置效率和使用效率。

　　2023年，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作的重要講話和指示批示精神，自覺接受人大的監(jiān)督，貫徹落實(shí)好鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決議和要求，扎實(shí)工作，積極履責(zé)，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面，努力完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)美好沙湖作出財(cái)政貢獻(xiàn)。

　　附件1：沙湖鎮(zhèn)2022年決算數(shù)據(jù)明細(xì)表.pdf

　　附件2：沙湖鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表.pdf